CPF/CNPJ:
25163795368
Emissão:
30/01/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
23956.2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
PRACA GOMES DE SOUSA,249-CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
36022 EMP. REF. A CETRAN MES DEJAN.2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00072 | 30/01/2018 | 3.709,72 | 45.443,60 | 45.443,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMP. REF. A CETRAN MES DEJAN.2018
|
2018NE00072 | 30/01/2018 | 3.709,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00072 REF.A CETRAN-MA MES DE FEV/18
|
2018NE00427 | 28/02/2018 | 3.794,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00072 REF CETRAN,MES DE MARCO/2018.
|
2018NE00862 | 26/03/2018 | 3.794,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00072 REF CETRAN,MES DE ABRIL/2018.
|
2018NE01294 | 24/04/2018 | 3.794,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO REF A CETRAN MES DE MAIO/2018
|
2018NE01874 | 28/05/2018 | 3.794,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00072 REF.A CETRAN-MA MES DE JUN/18
|
2018NE02301 | 26/06/2018 | 3.794,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00072 REF.A CETRAN-MA MES DE JUL/18
|
2018NE02750 | 26/07/2018 | 3.794,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00072 REF.A CETRAN-MA MES DE AGOS-TO/2018
|
2018NE03223 | 29/08/2018 | 3.794,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00072 REF ACETRAN MES DE SETEMBRO.
|
2018NE03702 | 26/09/2018 | 3.794,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00072 REF.A CETRAN-MA MES DE OUT/18
|
2018NE04091 | 23/10/2018 | 3.794,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00072 REF CETRAN MES DE NOVEMBRO/18
|
2018NE04545 | 26/11/2018 | 3.794,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00072 REF ACETRAN MES DE DEZEMBRO.
|
2018NE04979 | 18/12/2018 | 3.793,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00067 | 30/01/2018 | 0,00 | 3.708,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00458 | 28/02/2018 | 0,00 | 3.794,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01225 | 26/03/2018 | 0,00 | 3.794,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02205 | 24/04/2018 | 0,00 | 3.794,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL03236 | 28/05/2018 | 0,00 | 3.794,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04043 | 26/06/2018 | 0,00 | 3.794,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04915 | 26/07/2018 | 0,00 | 3.794,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL05865 | 29/08/2018 | 0,00 | 3.794,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL06653 | 26/09/2018 | 0,00 | 3.794,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL07445 | 23/10/2018 | 0,00 | 3.794,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08267 | 26/11/2018 | 0,00 | 3.794,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL09130 | 18/12/2018 | 0,00 | 3.794,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00077 | 30/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.708,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00455 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.794,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00959 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.794,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01464 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.794,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02244 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.794,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02764 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.794,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03288 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.794,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03928 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.794,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04502 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.794,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05031 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.794,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05620 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.794,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06120 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.794,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
