CPF/CNPJ:
22521780359
Emissão:
25/01/2018
Plano Interno:
AUXALIMSER1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
AUXILIO ALIMENTACAO
Processo:
12722/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
ALAMEDA IV BL N APTO 103 COND ATLANTICO
Municipio:
MARANHAO NOVO SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065010
46001 EMPENHO 2018NE00054 REF A AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP MES DE FEVEREIRO DE2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00054 | 25/01/2018 | 841,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00054 REF A AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP MES DE FEVEREIRO DE2018
|
2018NE00054 | 25/01/2018 | 841,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00054 REF A AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA EMARHP,MES DE MARCO/2018.
|
2018NE00364 | 27/02/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00054 REF BENEFICIO ALIMENTACAO DOSSERVIDORES DA EMARHP,MES DE ABRIL/2018.
|
2018NE00753 | 21/03/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2018NE00054 REF AEMARHP MES DE MAIO/2018
|
2018NE01243 | 20/04/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00054 REF.A AUX. ALIM. EMARHP JUN/18
|
2018NE01828 | 24/05/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00054 REF AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/ SEGEP/SECTUR,MES DE JULHO2018.
|
2018NE02236 | 21/06/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00052 REF AEMARHP ALIMENTACAO MES DEAGOSTO/2018
|
2018NE02698 | 24/07/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00054 REF.A AUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP SETEMBRO/2018
|
2018NE03045 | 21/08/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00054 REF. A AUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP OUTUBRO/2018
|
2018NE03623 | 24/09/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00054 REF AEMARHP MES DE NOVEMBRO
|
2018NE04027 | 19/10/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00054 REF AEMARHP MES DE DEZEMBRO
|
2018NE04511 | 23/11/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE NE00054
|
2018NE04910 | 11/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL00042 | 26/01/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL00395 | 27/02/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL00999 | 21/03/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL02152 | 23/04/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL03165 | 24/05/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL03940 | 21/06/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL04859 | 24/07/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL05604 | 21/08/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL06558 | 24/09/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL07305 | 19/10/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL08225 | 26/11/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB00035 | 26/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB00400 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB00946 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB01564 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB02206 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB02731 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB03356 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB03873 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB04470 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB05102 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB05569 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
