CPF/CNPJ:
21529990378
Emissão:
25/01/2018
Plano Interno:
AUXALIMSER1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
AUXILIO ALIMENTACAO
Processo:
12722/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA DO EUPIDIO PEREIRA 12
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
46001 EMPENHO 2018NE00059 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00059 | 25/01/2018 | 841,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00059 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018.
|
2018NE00059 | 25/01/2018 | 841,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00059 REF.A AUX. ALIM. EMARHP MESDE MAR/18
|
2018NE00378 | 27/02/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00059 REF BENEFICIO ALIMENTACAO DOSSERVIDORES DA EMARHP,MES DE ABRIL/2018.
|
2018NE00767 | 21/03/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2018NE00059 REF AEMARHP MES DE MAIO/2018
|
2018NE01259 | 20/04/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00059 REF ALIMENTACAO EMARHP,REF AO MES DE JUNHO/2018.
|
2018NE01850 | 24/05/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00059 REF AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/ SEGEP/SECTUR,MES DE JULHO2018.
|
2018NE02250 | 21/06/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00059 REF.A AUX. ALIM. EMARHP MESAGOSTO/2018
|
2018NE02692 | 24/07/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00059 REF.A AUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP SETEMBRO/2018
|
2018NE03059 | 21/08/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00059 REF AEMARHP MES DE OUTUBRO
|
2018NE03645 | 24/09/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00059 REF AEMARHP MES DE NOVEMBRO
|
2018NE04033 | 19/10/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00059 REF AEMARHP MES DE DEZEMBRO
|
2018NE04525 | 26/11/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE NE00059
|
2018NE04913 | 11/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL00066 | 26/01/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL00409 | 27/02/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL01012 | 21/03/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL02156 | 23/04/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL03181 | 24/05/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL03947 | 21/06/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL04834 | 24/07/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL05581 | 21/08/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL06572 | 24/09/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL07319 | 19/10/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL08239 | 26/11/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB00065 | 26/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB00408 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB00909 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB01574 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB02220 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB02737 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB03340 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB03895 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB04484 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB05116 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB05563 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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