CPF/CNPJ:
21480265000104
Emissão:
22/02/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
16263/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39041 EMPENHO REF A BRK AMBIEN-TAL MARANHAO POSTO DEATENDIMENTO DO MAIOBAO FATURA 2227651 MES DE JANEIRO CONF. AUTORIZACAO DIRETORA GERAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00302 | 22/02/2018 | 619,85 | 9.341,80 | 9.341,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39041 EMPENHO REF A BRK AMBIEN-TAL MARANHAO POSTO DEATENDIMENTO DO MAIOBAO FATURA 2227651 MES DE JANEIRO CONF. AUTORIZACAO DIRETORA GERAL.
|
2018NE00302 | 22/02/2018 | 619,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00302 REF.A FORNECIMENTO DE AGUA DOPOSTO DE ATENDIMENTO DOMAIOBAO FEVEREIRO/2018
|
2018NE00504 | 07/03/2018 | 526,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00302 REF.AO FORNECIMENTO DE AGUABRK AMBIENTAL MES DE MAR-CO/2018
|
2018NE00840 | 26/03/2018 | 618,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39041 REFORCO 2018NE00302 REF ABRK AMBIENTAL MES DEABRIL/2018.
|
2018NE01308 | 24/04/2018 | 611,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00302 REF.A FORNECIMENTO DE AGUAEMPRESA BRK AMBIENTAL MAIO/18
|
2018NE01901 | 29/05/2018 | 2.307,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00302 REF BRK AMBIENTAL,MES DE JUNHO/2018.
|
2018NE02164 | 19/06/2018 | 999,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00302 REF ABRK AMBIENTAL FATURA N..2741574 REF A MES DEJULHO/2018
|
2018NE02609 | 19/07/2018 | 1.662,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00302 REF.A FORNECIMENTO DE AGUABRK AMBIENTAL MES DEAGOSTO/2018
|
2018NE03148 | 23/08/2018 | 772,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00302 REF.A CONSUMO DE AGUA BRKAMBIENTAL MES DE SET/2018
|
2018NE03594 | 24/09/2018 | 311,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00302 REF.A FORNECIMENTO DE AGUADO MES DE OUTUBRO/2018
|
2018NE04125 | 24/10/2018 | 293,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00302 REF ABRK AMBIENTAL MES DE NOVEMBRO.
|
2018NE04414 | 21/11/2018 | 293,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00302 REF.A FORNECIUMENTO DE AGUA
|
2018NE04977 | 18/12/2018 | 324,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00334 | 22/02/2018 | 0,00 | 618,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00575 | 07/03/2018 | 0,00 | 526,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01204 | 26/03/2018 | 0,00 | 618,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02219 | 24/04/2018 | 0,00 | 611,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03263 | 29/05/2018 | 0,00 | 2.307,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03818 | 19/06/2018 | 0,00 | 999,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04715 | 19/07/2018 | 0,00 | 1.662,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05726 | 23/08/2018 | 0,00 | 772,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06515 | 24/09/2018 | 0,00 | 311,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07498 | 24/10/2018 | 0,00 | 293,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08081 | 21/11/2018 | 0,00 | 293,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09100 | 18/12/2018 | 0,00 | 325,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00346 | 22/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 618,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00585 | 07/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 526,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00954 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 618,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01473 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 611,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02266 | 29/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.307,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02620 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 999,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03167 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.662,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03791 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 772,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04385 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 311,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05065 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 293,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05491 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 293,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06265 | 24/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 325,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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