CPF/CNPJ:
19559024000103
Emissão:
09/04/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
10552/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
37005 EMPENHO REF A TRANSPORTERCONFORME CONTRATO 08/2016CORRESPONDENTE A ACRESCI-MO QUANTITATIVO DE ATE 24,9%.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01110 | 09/04/2018 | 2.109.489,48 | 1.953.231,00 | 1.953.231,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 37005 EMPENHO REF A TRANSPORTERCONFORME CONTRATO 08/2016CORRESPONDENTE A ACRESCI-MO QUANTITATIVO DE ATE 24,9%.
|
2018NE01110 | 09/04/2018 | 2.109.489,48 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE NE01110REF.A PAS SEGURANCA
|
2018NE05057 | 21/12/2018 | -156.258,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02470 | 04/05/2018 | 0,00 | 78.129,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03321 | 04/06/2018 | 0,00 | 234.387,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04164 | 03/07/2018 | 0,00 | 234.387,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05029 | 31/07/2018 | 0,00 | 234.387,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06000 | 03/09/2018 | 0,00 | 234.387,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06706 | 27/09/2018 | 0,00 | 234.387,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07738 | 05/11/2018 | 0,00 | 234.387,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08639 | 03/12/2018 | 0,00 | 234.387,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL09348 | 21/12/2018 | 0,00 | 234.387,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01704 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 78.129,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02297 | 04/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 234.387,72 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL03323 | 04/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -234.387,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02307 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 234.387,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02847 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 234.387,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03382 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 234.387,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04022 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 234.387,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04538 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 234.387,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05286 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 234.387,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05993 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 234.387,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06322 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 234.387,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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