| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE04323
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 12 A 13/11/2018 EM VIAGEM A PEDREIRAS PARA TRANSLADO DE SERVIDOR |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
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2018NE04333
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 18 A 21/11/2018 P/ACAO ITINERANTE EMBARREIRINHAS-MA |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
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2018NE04341
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 24/11/2018 P/ACAO ITINERANTE EMBARREIRINHAS-MA |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2018NE04778
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA DE SAO LUIS PARA BARREI- RINHAS PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO NO PERIODO DE02/12/2018 . |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
| Totais: | 1.100,80 | 1.100,80 | 1.100,80 |
.png)
+
