CPF/CNPJ:
17802520304
Emissão:
23/02/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
42700/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA MARLY SARNEY 93
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
14001 EMPENHO REF A 8 DIARIAS A TRANSLADO DE SERVIDOR DA INFORMATICA NO PERIODO26/02 A 05/03/2018 PARA BARRA DO CORDA,PRESIDENTEDUTRA E GRAJAU.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00317 | 23/02/2018 | 758,40 | 758,40 | 758,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 8 DIARIAS A TRANSLADO DE SERVIDOR DA INFORMATICA NO PERIODO26/02 A 05/03/2018 PARA BARRA DO CORDA,PRESIDENTEDUTRA E GRAJAU.
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2018NE00317 | 23/02/2018 | 758,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2018NL00358 | 23/02/2018 | 0,00 | 758,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB00357 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 758,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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