CPF/CNPJ:
14926785000132
Emissão:
20/04/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
60009/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39017 EMPENHO 2018NE01293 REF ALOGUS COPIADORA, CONTRATON.10/2017 CONFORME DOTACAO ORCAMENTARIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01293 | 20/04/2018 | 641.040,00 | 391.746,60 | 391.746,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39017 EMPENHO 2018NE01293 REF ALOGUS COPIADORA, CONTRATON.10/2017 CONFORME DOTACAO ORCAMENTARIA.
|
2018NE01293 | 20/04/2018 | 641.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO FIM DE EXERCICIO.
|
2018NE05160 | 31/12/2018 | -195.873,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03289 | 04/06/2018 | 0,00 | 17.806,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04087 | 27/06/2018 | 0,00 | 53.420,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04807 | 23/07/2018 | 0,00 | 53.420,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05357 | 13/08/2018 | 0,00 | 53.420,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06822 | 02/10/2018 | 0,00 | 10.684,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06823 | 02/10/2018 | 0,00 | 42.736,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07339 | 22/10/2018 | 0,00 | 53.420,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07890 | 09/11/2018 | 0,00 | 53.420,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09069 | 17/12/2018 | 0,00 | 53.420,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02438 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.806,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02858 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 53.420,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03245 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 53.420,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03623 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 53.420,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04701 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.684,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04702 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 42.736,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04991 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 53.420,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05468 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 53.420,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB06335 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 53.420,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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