CPF/CNPJ:
14772230378
Emissão:
31/01/2018
Plano Interno:
AUXALIMSER1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
AUXILIO ALIMENTACAO
Processo:
12722/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA EPITACIO PESSOA 6A
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065035
46001 EMPENHO 2018NE00126 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEV/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00126 | 31/01/2018 | 1.185,00 | 9.244,40 | 9.244,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00126 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEV/2018.
|
2018NE00126 | 31/01/2018 | 1.185,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00126 REF.A AUX. ALIM. EMARHP MESDE MARC/18
|
2018NE00379 | 27/02/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00126 REF BENEFICIO ALIMENTACAO DOSSERVIDORES DA EMARHP,MES DE ABRIL/2018.
|
2018NE00768 | 21/03/2018 | 496,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2018NE00126 REF AEMARHP MES DE MAIO/2018
|
2018NE01260 | 20/04/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00126 REF ALIMENTACAO EMARHP,REF AO MES DE JUNHO/2018.
|
2018NE01851 | 24/05/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00126 REF AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/ SEGEP/SECTUR,MES DE JULHO2018.
|
2018NE02251 | 21/06/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00126 REF.A AUX. ALIM. EMARHP MESDE AGOSTO/18
|
2018NE02695 | 24/07/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00126 REF.A AUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP SETEMBRO/2018
|
2018NE03060 | 21/08/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00126 REF AEMARHP MES DE OUTUBRO
|
2018NE03646 | 24/09/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00126 REF AEMARHP MES DE NOVEMBRO
|
2018NE04034 | 19/10/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00126 REF AEMARHP MES DE DEZEMBRO
|
2018NE04526 | 26/11/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE NE00126
|
2018NE04924 | 11/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL00122 | 31/01/2018 | 0,00 | 1.184,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL00410 | 27/02/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL01013 | 21/03/2018 | 0,00 | 496,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL02159 | 23/04/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL03183 | 24/05/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL03948 | 21/06/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL04835 | 24/07/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL05582 | 21/08/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL06573 | 24/09/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL07320 | 19/10/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL08240 | 26/11/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB00119 | 31/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.184,00 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB00409 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB00908 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 496,80 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB01575 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB02221 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB02738 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB03339 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB03896 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB04485 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB05117 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB05565 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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