CPF/CNPJ:
13765787353
Emissão:
25/01/2018
Plano Interno:
AUXALIMSER1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
AUXILIO ALIMENTACAO
Processo:
12722/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
VALE SOBRINHO N.55 APEADOURO __________________243.8369
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
46001 EMPENHO 2018NE00017 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00017 | 25/01/2018 | 841,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00017 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018.
|
2018NE00017 | 25/01/2018 | 841,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2018NE00017 REF.A EMARHP MES DE MARCO-2018
|
2018NE00337 | 26/02/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00017 REF A BENEFICIO DE ALIMENTA- CAO DOS SERVIDORES DA EMARHP,MES DE ABRIL/2018.
|
2018NE00726 | 21/03/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 2018NE00017 REFERENTE A AUXILIO ALIMEN-TACAO EMARHP.MAIO 2018
|
2018NE01220 | 20/04/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2018NE00017 REF AEMARHP MES DE JUNHO/2018.
|
2018NE01803 | 24/05/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00017 REF AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/ SEGEP/SECTUR,MES DE JULHO2018.
|
2018NE02178 | 21/06/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00017 REF.A AUX. ALIM. EMARHP MESDE AGOSTO/2018
|
2018NE02684 | 24/07/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00017 REF.A AUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP SETEMBRO/2018
|
2018NE03079 | 21/08/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00017 REF AEMARHP MES DE OUTUBRO.
|
2018NE03597 | 24/09/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00017 REF AEMARHP MES DE NOVEMBRO
|
2018NE03993 | 19/10/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00017 REF.A AUX. ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE DEZEMBRO/18
|
2018NE04486 | 23/11/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE NE00017
|
2018NE04864 | 10/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL00017 | 26/01/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL00364 | 27/02/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL00950 | 21/03/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL02113 | 20/04/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL03133 | 24/05/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL03888 | 21/06/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL04821 | 24/07/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL05623 | 21/08/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL06530 | 24/09/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL07280 | 19/10/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL08195 | 23/11/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
PAGAMENTO (700094)
|
2018OB00016 | 26/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2018OB00366 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2018OB00901 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2018OB01531 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2018OB02181 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2018OB02698 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2018OB03302 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2018OB03844 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2018OB04443 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2018OB05077 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2018OB05597 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,