CPF/CNPJ:
11972532000107
Emissão:
05/02/2018
Plano Interno:
EDUCATRANS
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
77035/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Educação para o Trânsito
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39053 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA A.R. SERVICOS GRAFICOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00154 | 05/02/2018 | 44.400,00 | 44.400,00 | 44.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39053 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA A.R. SERVICOS GRAFICOS
|
2018NE00154 | 05/02/2018 | 44.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03004 | 21/05/2018 | 0,00 | 13.350,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03571 | 08/06/2018 | 0,00 | 31.050,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02056 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.985,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02057 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 364,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02466 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.202,34 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02467 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 847,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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