CPF/CNPJ:
11709184000180
Emissão:
21/08/2018
Plano Interno:
EDUCATRANS
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
146594/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Educação para o Trânsito
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF A EMPRESA ORIENTA CONSULTORIA COMERCIOE SERVICOS LTDA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SER-VICO DE BUFFET CONFORMEAUTORIZACAO DA DIRETORAGERAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03034 | 21/08/2018 | 639.000,00 | 162.265,00 | 162.265,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF A EMPRESA ORIENTA CONSULTORIA COMERCIOE SERVICOS LTDA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SER-VICO DE BUFFET CONFORMEAUTORIZACAO DA DIRETORAGERAL.
|
2018NE03034 | 21/08/2018 | 639.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO FIM DE EXERCICIO.
|
2018NE05169 | 31/12/2018 | -409.195,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06766 | 28/09/2018 | 0,00 | 37.575,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07210 | 17/10/2018 | 0,00 | 65.660,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07656 | 31/10/2018 | 0,00 | 8.830,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08667 | 04/12/2018 | 0,00 | 50.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04690 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 35.696,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04691 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.878,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04914 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 62.377,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04915 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.283,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05257 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.388,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05258 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 441,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06079 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 47.690,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06080 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.510,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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