CPF/CNPJ:
11709184000180
Emissão:
20/06/2018
Plano Interno:
EDUCATRANS
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
47023/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Educação para o Trânsito
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO,PLANEJAMENTO,PROMOCAO E EXECUCAO DE EVENTOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02173 | 20/06/2018 | 451.900,00 | 198.360,50 | 197.339,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO,PLANEJAMENTO,PROMOCAO E EXECUCAO DE EVENTOS.
|
2018NE02173 | 20/06/2018 | 451.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO FIM DE EXERCICIO.
|
2018NE05168 | 31/12/2018 | -227.751,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04885 | 24/07/2018 | 0,00 | 43.244,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06047 | 04/09/2018 | 0,00 | 42.708,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06764 | 28/09/2018 | 0,00 | 27.572,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07340 | 22/10/2018 | 0,00 | 48.294,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07885 | 09/11/2018 | 0,00 | 16.117,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09536 | 26/12/2018 | 0,00 | 20.423,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03265 | 26/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 41.081,99 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03266 | 26/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.162,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04099 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.572,79 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04124 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.135,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04688 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.193,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04689 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.378,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04982 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 45.880,16 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04983 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.414,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05461 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.311,62 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05462 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 805,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06346 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.402,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
