CPF/CNPJ:
11597836168
Emissão:
30/01/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
23956.2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA TEIXEIRA DE FREITAS N.1456 CEN-TRO
Municipio:
BACABAL
Estado:
MA
CEP:
65700000
36022 EMP. REF. A CETRAN MES DEJAN.2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00086 | 30/01/2018 | 3.353,84 | 40.972,64 | 40.972,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMP. REF. A CETRAN MES DEJAN.2018
|
2018NE00086 | 30/01/2018 | 3.353,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00086 REF.A CETRAN-MA FEV/2018
|
2018NE00435 | 28/02/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00086 REF CETRAN,MES DE MARCO/18.
|
2018NE00870 | 26/03/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00086 REF CETRAN,MES DE ABRIL/2018.
|
2018NE01302 | 24/04/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO REF A CETRAN MESDE MAIO/2018
|
2018NE01884 | 28/05/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00086 REF.A CETRAN-MA JUN/2018
|
2018NE02308 | 26/06/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00086 REF.A CETRAN-MA MES DE JUL/18
|
2018NE02758 | 26/07/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00086 REF ACETRAN MES DE AGOSTO 2018
|
2018NE03225 | 29/08/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00086 REF ACETRAN MES DE SETEMBRO.
|
2018NE03712 | 26/09/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00086 REF.A CETRAN-MA MES DE OUT/18
|
2018NE04098 | 23/10/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00086 REF CETRAN MES DE NOVEMBRO/18
|
2018NE04552 | 26/11/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00086 REF ACETRAN MES DE DEZEMBRO.
|
2018NE04986 | 18/12/2018 | 3.419,80 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE NE00086
|
2018NE05084 | 24/12/2018 | -9,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00093 | 30/01/2018 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00466 | 28/02/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01234 | 26/03/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02209 | 24/04/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL03242 | 28/05/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04053 | 26/06/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04922 | 26/07/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL05871 | 29/08/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL06660 | 26/09/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL07453 | 23/10/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08274 | 26/11/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL09137 | 18/12/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00090 | 30/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00463 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00967 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01459 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02250 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02771 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03296 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03935 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04509 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05038 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05627 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06133 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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