CPF/CNPJ:
10886797000120
Emissão:
26/06/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
88802/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF. A CONTRATA-CAO DE LOCACAO DE CIRCUI-TO DE FECHADO DE TV.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02336 | 26/06/2018 | 272.875,01 | 272.575,00 | 178.058,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. A CONTRATA-CAO DE LOCACAO DE CIRCUI-TO DE FECHADO DE TV.
|
2018NE02336 | 26/06/2018 | 272.875,01 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO FIM DE EXERCICIO.
|
2018NE05162 | 31/12/2018 | -300,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06554 | 24/09/2018 | 0,00 | 41.325,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07225 | 17/10/2018 | 0,00 | 46.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08063 | 21/11/2018 | 0,00 | 46.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09102 | 18/12/2018 | 0,00 | 46.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09104 | 18/12/2018 | 0,00 | 46.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09107 | 18/12/2018 | 0,00 | 46.250,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04705 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 39.556,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04706 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.768,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04978 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 44.252,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04979 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.998,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05943 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 44.247,37 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05945 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.002,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06343 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 44.233,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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