CPF/CNPJ:
10721150349
Emissão:
25/01/2018
Plano Interno:
AUXALIMSER1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
AUXILIO ALIMENTACAO
Processo:
12722/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA SENADOR JOAO PEDRO N 251
Municipio:
SAO LUIS - FONE 232 0815
Estado:
MA
CEP:
00065025
46001 EMPENHO 2018NE00053 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00053 | 25/01/2018 | 841,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00053 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018.
|
2018NE00053 | 25/01/2018 | 841,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00053 REF A AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA EMARHP,MES DE MARCO/2018.
|
2018NE00375 | 27/02/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00053 REF BENEFICIO ALIMENTACAO DOSSERVIDORES DA EMARHP,MES DE ABRIL/2018.
|
2018NE00764 | 21/03/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2018NE00053 REF AEMARHP MES DE MAIO/2018
|
2018NE01236 | 20/04/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2018NE00053 REF AEMARHP MES DE JUNHO.
|
2018NE01839 | 24/05/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00053 REF AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/ SEGEP/SECTUR,MES DE JULHO2018.
|
2018NE02247 | 21/06/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00053 REF AEMARHP ALIMENTACAO MES DEAGOSTO/2018
|
2018NE02724 | 24/07/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00053 REF.A AUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP SETEMBRO/2018
|
2018NE03056 | 21/08/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00053 REF.A AUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP OUTUBRO/2018
|
2018NE03634 | 24/09/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00053 REF AEMARHP MES DE NOVEMBRO
|
2018NE04022 | 19/10/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00053 REF AEMARHP MES DE DEZEMBRO
|
2018NE04522 | 23/11/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE NE00053
|
2018NE04909 | 11/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL00063 | 26/01/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL00406 | 27/02/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL00994 | 21/03/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL02146 | 23/04/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL03176 | 24/05/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL03932 | 21/06/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL04854 | 24/07/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL05609 | 21/08/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL06569 | 24/09/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL07316 | 19/10/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL08236 | 26/11/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB00062 | 26/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB00395 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB00925 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB01559 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB02217 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB02726 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB03365 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB03892 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB04481 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB05113 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB05591 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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