CPF/CNPJ:
10682187000104
Emissão:
10/10/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
221493/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF A CELEBRACAO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVOAO CONTRATO N 54/2017 REF A CONTRATACAO EMPRESAESPECIALIZADA NO FORNECI-MENTO DE PRODUTOS ORACLE,IMPLANTACAO DE SISTEMA E FORNECIMENT
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03905 | 10/10/2018 | 1.140.000,00 | 1.787.520,00 | 1.670.772,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF A CELEBRACAO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVOAO CONTRATO N 54/2017 REF A CONTRATACAO EMPRESAESPECIALIZADA NO FORNECI-MENTO DE PRODUTOS ORACLE,IMPLANTACAO DE SISTEMA E FORNECIMENT
|
2018NE03905 | 10/10/2018 | 1.140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE03905 REF.A INTELIT MES DE NOV/DEZ/2018
|
2018NE05068 | 24/12/2018 | 6.475,20 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE NE03905
|
2018NE05069 | 24/12/2018 | -6.475,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE03905 REF.A INTELIT NOV/DEZ/18
|
2018NE05070 | 24/12/2018 | 647.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08044 | 19/11/2018 | 0,00 | 596.220,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09464 | 24/12/2018 | 0,00 | 598.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09466 | 24/12/2018 | 0,00 | 592.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05472 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.618,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05471 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 537.790,44 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05473 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 29.811,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06323 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 534.705,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06324 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 539.847,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
