CPF/CNPJ:
10682187000104
Emissão:
26/02/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
32034/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO EM FAVOR INTELIT PROCESSOS INTELIGENTES REF AO CONTRATO 54/2017 PARA FORNECIMENTO DE PRO-DUTOS ORACLE(LICENCA DE SOFTWARE,HADWARE,SERVICOSE TREINAMENTOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00322 | 26/02/2018 | 400.001,00 | 3.931.860,00 | 3.931.860,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO EM FAVOR INTELIT PROCESSOS INTELIGENTES REF AO CONTRATO 54/2017 PARA FORNECIMENTO DE PRO-DUTOS ORACLE(LICENCA DE SOFTWARE,HADWARE,SERVICOSE TREINAMENTOS.
|
2018NE00322 | 26/02/2018 | 400.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00322 REF A PESTACAO DE SERVICO DE MODERNIZACAO ADMINISTRA- TIVA E TECNOLOGIA.
|
2018NE00571 | 08/03/2018 | 965.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00322 REF INTELIT,PARA PAGAMENTO REF AO MES DE MARCO/2018.
|
2018NE01170 | 16/04/2018 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00322 REF.A INTELIT MES DE ABRIL/18
|
2018NE01703 | 17/05/2018 | 415.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00322 REF INTELIT,MES DE MAIO/2018,NF 2193
|
2018NE02138 | 18/06/2018 | 429.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00322 REF INTELIT,NF 2219
|
2018NE02496 | 11/07/2018 | 429.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00322 REF INTELIT
|
2018NE02893 | 08/08/2018 | 430.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00322 REF INTELIT,MES DE AGOSTO/18 NF 2283.
|
2018NE03448 | 12/09/2018 | 434.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE000322 REF.A INTELIT SETEMBRO.
|
2018NE03984 | 19/10/2018 | 379.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00322 REF.A EMPRESA INTELIT
|
2018NE04405 | 21/11/2018 | 39.899,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00641 | 08/03/2018 | 0,00 | 965.960,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02001 | 16/04/2018 | 0,00 | 406.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02947 | 17/05/2018 | 0,00 | 415.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03770 | 18/06/2018 | 0,00 | 429.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04393 | 11/07/2018 | 0,00 | 429.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05241 | 08/08/2018 | 0,00 | 430.920,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06247 | 12/09/2018 | 0,00 | 434.340,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07249 | 19/10/2018 | 0,00 | 379.620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08073 | 21/11/2018 | 0,00 | 39.900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00645 | 08/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.366,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00644 | 08/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 871.295,92 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00646 | 08/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 48.298,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01363 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.516,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01362 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 366.753,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01364 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.330,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02014 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.954,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02013 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 374.979,44 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02015 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.786,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02628 | 20/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.611,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02627 | 20/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 387.318,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02629 | 20/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.470,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03036 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.611,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03035 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 387.318,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03037 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.470,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03540 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.684,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03539 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 388.689,84 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03541 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.546,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04221 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.848,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04220 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 391.774,68 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04222 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.717,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04994 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.221,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04993 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 342.417,24 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04995 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.981,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06060 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.915,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06059 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 35.989,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06061 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.995,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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