CPF/CNPJ:
10476972000100
Emissão:
20/04/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
59983/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39017 EMPENHO REF A PRORROGACAODE VIGENCIA DO CONTRATO ORIGINAL,CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 11/2017,POR MAIS12 MESES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01285 | 20/04/2018 | 700.008,00 | 486.116,60 | 427.782,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39017 EMPENHO REF A PRORROGACAODE VIGENCIA DO CONTRATO ORIGINAL,CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 11/2017,POR MAIS12 MESES.
|
2018NE01285 | 20/04/2018 | 700.008,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO FIM DE EXERCICIO.
|
2018NE05159 | 31/12/2018 | -213.891,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03292 | 04/06/2018 | 0,00 | 19.444,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04137 | 03/07/2018 | 0,00 | 58.334,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04729 | 19/07/2018 | 0,00 | 58.334,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05355 | 13/08/2018 | 0,00 | 58.334,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06817 | 02/10/2018 | 0,00 | 11.666,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06819 | 02/10/2018 | 0,00 | 46.667,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07364 | 22/10/2018 | 0,00 | 58.334,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07876 | 09/11/2018 | 0,00 | 58.334,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09470 | 24/12/2018 | 0,00 | 58.334,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09471 | 24/12/2018 | 0,00 | 58.334,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02436 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.444,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02857 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.334,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03232 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.334,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03620 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.334,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04697 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.666,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04698 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.667,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04967 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.334,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05465 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.334,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB06334 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.334,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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