CPF/CNPJ:
09624598000164
Emissão:
21/02/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
32200/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO EM FAVOR DE AC SERVICOS E SUPORTE,EMPRE-SA ESPECIALIZADA NA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FOR-NECIMENTO DE FERRAMENTAS E OUTROS,CONFORME CONTRA-TO 58/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00263 | 21/02/2018 | 1.697.659,13 | 1.697.505,13 | 1.697.505,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO EM FAVOR DE AC SERVICOS E SUPORTE,EMPRE-SA ESPECIALIZADA NA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FOR-NECIMENTO DE FERRAMENTAS E OUTROS,CONFORME CONTRA-TO 58/2017.
|
2018NE00263 | 21/02/2018 | 1.697.659,13 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO 2018NE00263-FIM DE EXERCICIO
|
2018NE05133 | 31/12/2018 | -154,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00314 | 22/02/2018 | 0,00 | 158.167,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00562 | 06/03/2018 | 0,00 | 158.167,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01619 | 05/04/2018 | 0,00 | 158.167,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02478 | 04/05/2018 | 0,00 | 158.167,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03391 | 05/06/2018 | 0,00 | 158.167,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04156 | 03/07/2018 | 0,00 | 158.167,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05056 | 01/08/2018 | 0,00 | 158.167,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06009 | 03/09/2018 | 0,00 | 158.167,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06712 | 27/09/2018 | 0,00 | 158.167,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07664 | 31/10/2018 | 0,00 | 158.154,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08121 | 22/11/2018 | 0,00 | 115.847,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00329 | 22/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 150.875,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00328 | 22/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.291,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00575 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 150.258,65 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00576 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.908,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01218 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 150.258,65 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01219 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.908,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01680 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 150.258,65 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01681 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.908,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02325 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 150.258,65 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02456 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.908,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02839 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 150.258,65 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02840 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.908,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03457 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 150.258,65 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03495 | 06/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.908,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04039 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 150.258,65 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04040 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.908,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04546 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 150.258,65 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04547 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.908,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05264 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 150.246,46 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05265 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.907,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05510 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 110.055,56 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05511 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.792,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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