CPF/CNPJ:
09085787000106
Emissão:
15/02/2018
Plano Interno:
HABICONDVEI
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
31325/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Habilitação de Condutores
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39017 EMPENHO REF. AO CONTRATO61/2015 DA EMPRESA AVATYTECNOLOGIA LTDA - ME
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00209 | 15/02/2018 | 459.250,00 | 459.250,00 | 448.250,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39017 EMPENHO REF. AO CONTRATO61/2015 DA EMPRESA AVATYTECNOLOGIA LTDA - ME
|
2018NE00209 | 15/02/2018 | 459.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04716 | 19/07/2018 | 0,00 | 35.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05888 | 29/08/2018 | 0,00 | 82.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06982 | 09/10/2018 | 0,00 | 82.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07917 | 12/11/2018 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09534 | 26/12/2018 | 0,00 | 82.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09540 | 26/12/2018 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03626 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 35.750,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04208 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.237,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04207 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 81.262,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04981 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.237,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04980 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 81.262,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05501 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.475,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05500 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 162.525,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06338 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.237,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06337 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 81.262,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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