CPF/CNPJ:
09085787000106
Emissão:
15/02/2018
Plano Interno:
LICENCIAVEI
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
31325/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Licenciamento de Veículos
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39017 EMPENHO REF. AO CONTRATO61/2015 DA EMPRESA AVATYTECNOLOGIA LTDA - ME
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00208 | 15/02/2018 | 459.250,00 | 459.250,00 | 459.250,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39017 EMPENHO REF. AO CONTRATO61/2015 DA EMPRESA AVATYTECNOLOGIA LTDA - ME
|
2018NE00208 | 15/02/2018 | 459.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01602 | 05/04/2018 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02463 | 04/05/2018 | 0,00 | 82.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03395 | 05/06/2018 | 0,00 | 82.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04089 | 27/06/2018 | 0,00 | 82.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04717 | 19/07/2018 | 0,00 | 46.750,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01205 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.475,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01204 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 162.525,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01708 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.237,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01707 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 81.262,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02470 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.237,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02469 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 81.262,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03017 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.237,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03015 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 81.262,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03615 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.237,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03614 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 45.512,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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