CPF/CNPJ:
08316992000172
Emissão:
27/03/2018
Plano Interno:
INFORMATIC4
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
291669/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUOS DE LOCACAO E OUTROS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00883 | 27/03/2018 | 330.750,00 | 257.250,00 | 255.412,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUOS DE LOCACAO E OUTROS.
|
2018NE00883 | 27/03/2018 | 330.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO FIM DE EXERCICIO.
|
2018NE05157 | 31/12/2018 | -36.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03772 | 18/06/2018 | 0,00 | 36.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04444 | 12/07/2018 | 0,00 | 36.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05517 | 17/08/2018 | 0,00 | 36.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06522 | 24/09/2018 | 0,00 | 36.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07229 | 17/10/2018 | 0,00 | 36.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07882 | 09/11/2018 | 0,00 | 36.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09111 | 18/12/2018 | 0,00 | 36.750,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02690 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 34.912,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02691 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.837,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03138 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 34.912,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03139 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.837,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03701 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 34.912,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03702 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.837,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04672 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 34.912,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04673 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.837,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04985 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 34.912,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04986 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.837,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05502 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 34.912,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05503 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.837,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06345 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 34.912,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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