CPF/CNPJ:
07628428000122
Emissão:
26/02/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
32183/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO A FAVOR DE JUCIE-NE DE S. DE BRITO REF AO CONTRATO N 47/2017 PARA PRESTAR SERVICO DE CHAVEIRO E CONFECCAO DE CARIMBOINCLUINDO O SERVICO DE ENTREGA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00320 | 26/02/2018 | 14.068,03 | 11.749,13 | 11.749,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO A FAVOR DE JUCIE-NE DE S. DE BRITO REF AO CONTRATO N 47/2017 PARA PRESTAR SERVICO DE CHAVEIRO E CONFECCAO DE CARIMBOINCLUINDO O SERVICO DE ENTREGA.
|
2018NE00320 | 26/02/2018 | 14.068,03 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO 2018NE00320-FIM DE EXERCICIO
|
2018NE05140 | 31/12/2018 | -2.318,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01559 | 04/04/2018 | 0,00 | 3.014,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02043 | 19/04/2018 | 0,00 | 2.072,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02907 | 16/05/2018 | 0,00 | 1.132,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03759 | 18/06/2018 | 0,00 | 1.122,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04265 | 06/07/2018 | 0,00 | 1.264,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05290 | 09/08/2018 | 0,00 | 1.295,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06251 | 12/09/2018 | 0,00 | 1.053,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07038 | 10/10/2018 | 0,00 | 794,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01197 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.953,83 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01198 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 60,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01379 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.019,27 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01380 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 53,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01986 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.103,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01987 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 29,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02592 | 18/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.094,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02590 | 18/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 28,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02906 | 06/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.231,83 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02907 | 06/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 32,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03582 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.261,48 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03583 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 33,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04225 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.026,07 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04226 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 26,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04825 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 774,15 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04826 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 20,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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