CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
22/02/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
34055/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
S/A
39043 EMPENHO REF A CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEDE E SEUS ANEXOSCIRETRANS E BPVR DO MESDE JANEIRO/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00288 | 22/02/2018 | 102.981,94 | 1.240.895,01 | 1.240.895,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39043 EMPENHO REF A CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEDE E SEUS ANEXOSCIRETRANS E BPVR DO MESDE JANEIRO/2018.
|
2018NE00288 | 22/02/2018 | 102.981,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00288 REF CEMAR,MES DE FEVEREIRO 2018.
|
2018NE00646 | 13/03/2018 | 93.446,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00288 PAGARCEMAR ,REF AO MES DE MARCO/2018.
|
2018NE01216 | 20/04/2018 | 93.345,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
|
2018NE01731 | 21/05/2018 | 95.466,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39043 REFORCO 2018NE00288 REF ACEMAR MES DE MAIO/2018.
|
2018NE02134 | 18/06/2018 | 104.809,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00288 REF.A CEMAR MES DE JUNHO/2018
|
2018NE02587 | 17/07/2018 | 111.865,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00288 REF.A CEMAR MES DE JULHO/2018
|
2018NE03445 | 12/09/2018 | 102.486,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00288 REF ACEMAR, CONSUMO MES DEAGOSTO/2018.
|
2018NE03593 | 24/09/2018 | 110.247,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00288 REF.A CEMAR MES DE SET/2018
|
2018NE03898 | 10/10/2018 | 137.901,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00288 REF ACEMAR MES DE OUTUBRO.
|
2018NE04464 | 22/11/2018 | 135.608,15 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00288 REF ACEMAR MES DE NOVEMBRO.
|
2018NE04962 | 13/12/2018 | 152.737,97 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE NE00288
|
2018NE05102 | 26/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00322 | 22/02/2018 | 0,00 | 102.980,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00767 | 13/03/2018 | 0,00 | 93.446,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02107 | 20/04/2018 | 0,00 | 93.345,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03006 | 22/05/2018 | 0,00 | 95.466,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03756 | 18/06/2018 | 0,00 | 104.809,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04630 | 17/07/2018 | 0,00 | 111.865,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06242 | 12/09/2018 | 0,00 | 102.486,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06514 | 24/09/2018 | 0,00 | 110.247,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07055 | 10/10/2018 | 0,00 | 137.901,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08159 | 22/11/2018 | 0,00 | 135.608,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09032 | 13/12/2018 | 0,00 | 152.737,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00334 | 22/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 102.980,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00747 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 93.446,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01422 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 93.345,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02058 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 95.466,29 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02674 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 104.809,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03146 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 111.865,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04213 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 102.486,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04384 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 110.247,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04845 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 137.901,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06036 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 135.608,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06326 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 152.737,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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