CPF/CNPJ:
05482583000158
Emissão:
22/02/2018
Plano Interno:
MANUCIRET14
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
15154/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39041 EMPENHO REF A SAAE GRAJAUREF AO MES DE JANEIRO/ 2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00303 | 22/02/2018 | 91,84 | 1.245,20 | 1.245,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39041 EMPENHO REF A SAAE GRAJAUREF AO MES DE JANEIRO/ 2018.
|
2018NE00303 | 22/02/2018 | 91,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00303 REF.A SAAE DE GRAJAU FEV/2018
|
2018NE00515 | 07/03/2018 | 104,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00303 REF SAAE GRAJAU,MES DE MARCO/2018.
|
2018NE00785 | 22/03/2018 | 104,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE0030 REF _ASAAE GRAJAU MES DE ABRIL/2018.
|
2018NE01289 | 24/04/2018 | 107,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE0294 REF REF SAAE GRAJAU,REF AO MES DE MAIO/2018.
|
2018NE01588 | 14/05/2018 | 106,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00303 REF.A SAAE DE GRAJAU JUNHO/18
|
2018NE02124 | 18/06/2018 | 104,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00303 REF.A SAAE MES DE JUNHO/2018
|
2018NE02723 | 24/07/2018 | 104,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39041 REFORCO 2018NE00303 REF ASAAE GRAJAU MES DE AGOSTO
|
2018NE03150 | 23/08/2018 | 104,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00303 REF.A SAAE DE GRAJAU MES DESETEMBRO/2018
|
2018NE03371 | 06/09/2018 | 104,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00303 REF ASAAE GRAJAU MES DE OUTUBRO
|
2018NE03843 | 03/10/2018 | 104,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00303 REF AFATURA N.1801144966 MESDE NOVEMBRO.
|
2018NE04278 | 07/11/2018 | 104,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00303 REF SAAE GRAJAU MES DEZ/2018
|
2018NE04833 | 03/12/2018 | 104,48 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE NE00303
|
2018NE05101 | 26/12/2018 | -0,99 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE VALOR IN-DEVIDO.
|
2018NE05206 | 31/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL09758 | 22/02/2018 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00335 | 22/02/2018 | 0,00 | 90,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00583 | 07/03/2018 | 0,00 | 104,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01033 | 22/03/2018 | 0,00 | 104,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02197 | 24/04/2018 | 0,00 | 107,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02781 | 14/05/2018 | 0,00 | 106,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03748 | 18/06/2018 | 0,00 | 104,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04833 | 24/07/2018 | 0,00 | 104,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05727 | 23/08/2018 | 0,00 | 104,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06129 | 06/09/2018 | 0,00 | 104,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06908 | 03/10/2018 | 0,00 | 104,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07814 | 07/11/2018 | 0,00 | 104,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08642 | 03/12/2018 | 0,00 | 104,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00347 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00592 | 07/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 104,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00845 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 104,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01454 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 107,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01871 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 106,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02582 | 18/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 104,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03249 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 104,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03792 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 104,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04102 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 104,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04742 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 104,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05322 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 104,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05989 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 104,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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