CPF/CNPJ:
04370030000140
Emissão:
30/05/2018
Plano Interno:
FISCATRAVEI
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
32202/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Fiscalização do Trânsito e de Veículos
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39020 EMPENHO REF. A TRANSPORTEVITORIA LTDA MES DE ABR/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01906 | 30/05/2018 | 104.001,00 | 1.118.805,40 | 824.226,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39020 EMPENHO REF. A TRANSPORTEVITORIA LTDA MES DE ABR/2018
|
2018NE01906 | 30/05/2018 | 104.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE01906 REF.A TRANSPORTE VITORIA MESDE MAIO/2018
|
2018NE02370 | 03/07/2018 | 107.890,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE01906 REF.A TRANSPORTE VITORIA MESDE JUNHO/2018
|
2018NE02874 | 07/08/2018 | 114.124,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE01906 REF.A EMPRESA TRANSPORTE VI-TORIA MES DE JULHO/2018
|
2018NE03164 | 24/08/2018 | 77.991,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE01906 REF ATRANSPORTE VITORIA MES DEAGOSTO.
|
2018NE03758 | 28/09/2018 | 142.291,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE01906 REF ATRANPORTE VITORIA MES DESETEMBRO
|
2018NE04419 | 21/11/2018 | 144.140,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE01906 REF AMESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO.
|
2018NE05114 | 27/12/2018 | 428.366,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03267 | 30/05/2018 | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04138 | 03/07/2018 | 0,00 | 107.890,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05198 | 07/08/2018 | 0,00 | 114.124,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05760 | 24/08/2018 | 0,00 | 77.991,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06760 | 28/09/2018 | 0,00 | 142.291,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08089 | 21/11/2018 | 0,00 | 144.140,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09549 | 27/12/2018 | 0,00 | 140.829,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09551 | 27/12/2018 | 0,00 | 143.497,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09571 | 27/12/2018 | 0,00 | 144.039,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02435 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 99.486,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02437 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.513,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02837 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 103.207,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02838 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.682,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03531 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 111.841,62 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03532 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.282,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04125 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 74.092,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04126 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.899,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04681 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 135.176,83 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04683 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.114,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05931 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 136.933,43 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05932 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.207,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06342 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 133.788,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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