CPF/CNPJ:
04269852000130
Emissão:
27/02/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
32193/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF A COMUNIQUE REF AO CONTRATO 21/2013 PARA COBRIR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICO DE CLIPAGEM DE MIDIA IMPRES-SA_,RADIOFONICA,INTERNET E MONITORAMENTO DE MIDIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00389 | 27/02/2018 | 66.376,00 | 66.375,00 | 54.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF A COMUNIQUE REF AO CONTRATO 21/2013 PARA COBRIR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICO DE CLIPAGEM DE MIDIA IMPRES-SA_,RADIOFONICA,INTERNET E MONITORAMENTO DE MIDIA.
|
2018NE00389 | 27/02/2018 | 66.376,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO FIM DE EXERCICIO.
|
2018NE05128 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02073 | 19/04/2018 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04167 | 03/07/2018 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04910 | 26/07/2018 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05895 | 30/08/2018 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06772 | 28/09/2018 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09650 | 27/12/2018 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09654 | 27/12/2018 | 0,00 | 5.625,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01403 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.513,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01404 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 236,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03019 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.154,92 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03020 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 845,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03268 | 26/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.525,22 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03269 | 26/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 224,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04035 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.521,17 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04036 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 228,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04695 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.517,12 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04696 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 232,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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