CPF/CNPJ:
03514896000115
Emissão:
26/03/2018
Plano Interno:
HABICONDVEI
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
307870/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Habilitação de Condutores
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS NAO FEDERAIS
39047 EMPENHO EM FAVOR DA THOMAS GREG,REF A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA DE COMPROVADA ESPECIALI- DADE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00879 | 26/03/2018 | 3.170.160,00 | 2.209.691,01 | 2.209.691,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO EM FAVOR DA THOMAS GREG,REF A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA DE COMPROVADA ESPECIALI- DADE.
|
2018NE00879 | 26/03/2018 | 3.170.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO FIM DE EXERCICIO.
|
2018NE05142 | 31/12/2018 | -960.468,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03934 | 21/06/2018 | 0,00 | 431.249,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04183 | 04/07/2018 | 0,00 | 506.367,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04385 | 11/07/2018 | 0,00 | 379.737,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05898 | 30/08/2018 | 0,00 | 416.565,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07454 | 23/10/2018 | 0,00 | 475.770,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02641 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 409.686,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02642 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.562,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02848 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 481.049,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02849 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.318,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03033 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 360.750,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03034 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.986,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04177 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 395.737,69 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04178 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.828,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05029 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 451.982,21 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05030 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.788,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
