CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
22/02/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
35971/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39027 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUCOES,TENDO POR OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO NA TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS IN-DIVIDUAIS.C
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00291 | 22/02/2018 | 154.095,31 | 150.765,34 | 150.765,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39027 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUCOES,TENDO POR OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO NA TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS IN-DIVIDUAIS.C
|
2018NE00291 | 22/02/2018 | 154.095,31 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE PARTE 2018NE00291 REF. A TICKET
|
2018NE03244 | 30/08/2018 | -3.329,97 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00324 | 22/02/2018 | 0,00 | 32.489,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00790 | 14/03/2018 | 0,00 | 37.805,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02486 | 04/05/2018 | 0,00 | 22.062,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03777 | 18/06/2018 | 0,00 | 19.304,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04438 | 12/07/2018 | 0,00 | 11.768,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05299 | 10/08/2018 | 0,00 | 18.744,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05764 | 24/08/2018 | 0,00 | 8.589,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00336 | 22/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 32.489,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00767 | 14/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.805,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01706 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.062,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02677 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.304,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03137 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.768,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03622 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.744,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04033 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.589,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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