CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
22/02/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
35971/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUCOES,TENDO POR OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO NA TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS IN-DIVIDUAIS.C
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00282 | 22/02/2018 | 1.735.279,97 | 366.107,12 | 366.107,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUCOES,TENDO POR OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO NA TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS IN-DIVIDUAIS.C
|
2018NE00282 | 22/02/2018 | 1.735.279,97 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE PARTE 2018NE00282
|
2018NE02806 | 31/07/2018 | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE PARTE 2018NE00282 REF. A TICKET
|
2018NE03243 | 30/08/2018 | -369.172,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00323 | 22/02/2018 | 0,00 | 41.912,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00789 | 14/03/2018 | 0,00 | 38.664,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02485 | 04/05/2018 | 0,00 | 49.641,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03776 | 18/06/2018 | 0,00 | 54.074,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04437 | 12/07/2018 | 0,00 | 68.379,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05298 | 10/08/2018 | 0,00 | 56.672,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05763 | 24/08/2018 | 0,00 | 56.762,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00335 | 22/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 41.912,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00766 | 14/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.664,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01705 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 49.641,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02676 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 54.074,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03136 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 68.379,96 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL04634 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -68.379,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03230 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 68.379,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03621 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 56.672,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04032 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 56.762,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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