CPF/CNPJ:
03503808302
Emissão:
14/05/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
114275/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA ARIRIZAL AP 202 BL 18
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65066265
14002 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE E RIO GRANDE DO SUL NO PERIODO DE 14/05/18 A 16/05/2018 PARA PARTICIPAR DE VISITATECNICA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01632 | 14/05/2018 | 926,40 | 926,40 | 926,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 14002 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE E RIO GRANDE DO SUL NO PERIODO DE 14/05/18 A 16/05/2018 PARA PARTICIPAR DE VISITATECNICA.
|
2018NE01632 | 14/05/2018 | 926,40 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515204)
|
2018NL02841 | 14/05/2018 | 0,00 | -926,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510204)
|
2018NL02840 | 14/05/2018 | 0,00 | 926,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL02842 | 14/05/2018 | 0,00 | 926,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB01933 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 926,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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