CPF/CNPJ:
02783493314
Emissão:
30/01/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
2183/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
AV LITORANEA ED DIONEL SOUSA PONTA DO FAROL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
36022 EMPENHO 2018NE00088 REF AJARIS MES DE JANEIRO 2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00088 | 30/01/2018 | 2.671,96 | 32.449,68 | 32.449,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO 2018NE00088 REF AJARIS MES DE JANEIRO 2018
|
2018NE00088 | 30/01/2018 | 2.671,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00088 REF AJARIS MES FEVEREIRO/2018
|
2018NE00408 | 27/02/2018 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00088 REF A FOLHA DE PAGAMENTOS DOSCOORDENADORES,DOS PRESIDENTES_,MEMBROS E SECRETARIOS DAS JUNTAS ADM DE RECURSOS DE INFRACOES - JARISMES DE MARCO/2018.
|
2018NE00852 | 26/03/2018 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00088 REF JARIS MES DE ABRIL/18.
|
2018NE01346 | 26/04/2018 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00088 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS REF AO MES DE MAIO/2018.
|
2018NE01864 | 28/05/2018 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00088 REF AJARIS MES DE JUNHO/2018.
|
2018NE02319 | 26/06/2018 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2018NE00088 REF AJARIS MES DE JULHO.
|
2018NE02774 | 27/07/2018 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36002 REFORCO 2018NE00087 REFE RENTE A JARIS AGOSTO 2018
|
2018NE03200 | 28/08/2018 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00088 REF.A JARIS MES DE SETEMBRO/2018
|
2018NE03722 | 27/09/2018 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00088 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS, MES OUTUBRO/2018.
|
2018NE04109 | 23/10/2018 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00088 REF.A JARIS MES DE NOVEMBRO/2018
|
2018NE04563 | 26/11/2018 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00088 REF.A JARIS MES DE DEZ/18
|
2018NE04894 | 10/12/2018 | 2.726,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00078 | 30/01/2018 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00444 | 27/02/2018 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01215 | 26/03/2018 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02289 | 26/04/2018 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL03217 | 28/05/2018 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04065 | 26/06/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04939 | 27/07/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL05828 | 28/08/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL06683 | 27/09/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL07468 | 23/10/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08289 | 26/11/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08903 | 10/12/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00072 | 30/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00445 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00978 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01516 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02170 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02784 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03313 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03918 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04520 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05057 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05643 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06122 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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