CPF/CNPJ:
02539643000133
Emissão:
22/08/2018
Plano Interno:
INFORMATIC4
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
142243/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF. A EMPRESALINUXELL INFORM. CORRES-PONDENTE A QUATRO MESES,E OITO DIAS DO SEGUNDOADITIVO DO CONTRATO 36/16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03168 | 22/08/2018 | 54.613,33 | 38.400,00 | 38.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. A EMPRESALINUXELL INFORM. CORRES-PONDENTE A QUATRO MESES,E OITO DIAS DO SEGUNDOADITIVO DO CONTRATO 36/16
|
2018NE03168 | 22/08/2018 | 54.613,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07231 | 17/10/2018 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08163 | 22/11/2018 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09109 | 18/12/2018 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04997 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 614,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04996 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.545,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04998 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05952 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 614,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05953 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.545,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05954 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06301 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 614,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06300 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.545,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06302 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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