CPF/CNPJ:
02436779000118
Emissão:
26/02/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
34723/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO EM FAVOR PROYNDDYCONFORME O CONTRATO 47/2016 PARA PRESTAR SERVICO DE SISTEMA DE CONTROLE DEPONTO ELETRONICO E FORNE-CIMENTO DE BOBINA .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00321 | 26/02/2018 | 7.140,00 | 7.140,00 | 7.140,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO EM FAVOR PROYNDDYCONFORME O CONTRATO 47/2016 PARA PRESTAR SERVICO DE SISTEMA DE CONTROLE DEPONTO ELETRONICO E FORNE-CIMENTO DE BOBINA .
|
2018NE00321 | 26/02/2018 | 7.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00570 | 07/03/2018 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01029 | 22/03/2018 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02105 | 20/04/2018 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03013 | 22/05/2018 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03757 | 18/06/2018 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05783 | 27/08/2018 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06517 | 24/09/2018 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07218 | 17/10/2018 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07880 | 09/11/2018 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09027 | 13/12/2018 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09525 | 26/12/2018 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00580 | 07/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 576,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00581 | 07/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 23,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00841 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 578,76 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00842 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 21,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01423 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 578,76 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01424 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 21,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02068 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 578,76 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02069 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 21,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02588 | 18/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 578,76 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02591 | 18/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 21,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03821 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.152,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03823 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 47,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03946 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 47,70 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO 2018OB03823
|
2018GR00051 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -47,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04392 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 575,82 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04393 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 24,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04905 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 576,18 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04906 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 23,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05354 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 576,12 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05355 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 23,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06092 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 576,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06093 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06282 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 519,37 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06283 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 20,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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