CPF/CNPJ:
02257338000159
Emissão:
05/04/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
SERVICOS DE CONSULTORIA
Processo:
26372/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
35001 EMPENHO REF AZEVEDO CAVALCANTI,FIGUEIREDO,OMETTO CONFORME A CELEBRACAO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01057 | 05/04/2018 | 1.880.095,67 | 1.880.094,67 | 1.876.840,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 35001 EMPENHO REF AZEVEDO CAVALCANTI,FIGUEIREDO,OMETTO CONFORME A CELEBRACAO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2016.
|
2018NE01057 | 05/04/2018 | 1.880.095,67 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO FIM DE EXERCICIO.
|
2018NE05136 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510084)
|
2018NL02555 | 07/05/2018 | 0,00 | 144.622,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510084)
|
2018NL03389 | 05/06/2018 | 0,00 | 216.934,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510084)
|
2018NL04262 | 06/07/2018 | 0,00 | 216.934,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510084)
|
2018NL05196 | 07/08/2018 | 0,00 | 216.934,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510084)
|
2018NL05941 | 31/08/2018 | 0,00 | 216.934,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510084)
|
2018NL06767 | 28/09/2018 | 0,00 | 216.934,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510084)
|
2018NL07826 | 07/11/2018 | 0,00 | 216.934,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510084)
|
2018NL08662 | 04/12/2018 | 0,00 | 216.934,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510084)
|
2018NL09462 | 24/12/2018 | 0,00 | 216.934,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02011 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.254,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02010 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 141.368,66 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02452 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.254,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02451 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 213.679,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03141 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.254,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03140 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 213.679,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03732 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.254,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03731 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 213.679,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04130 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.254,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04129 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 213.679,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04693 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.254,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04692 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 213.679,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05447 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.254,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05446 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 213.679,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06016 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.254,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06015 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 213.679,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06348 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 213.679,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
