CPF/CNPJ:
02232359387
Emissão:
30/01/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
23183/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA LAURA VASCONCELOS 10
Municipio:
SAO LUIS___245 1034
Estado:
MA
CEP:
00065045
36022 EMPENHO 2018NE00087 REF AJARIS MES DE JANEIRO 2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00087 | 30/01/2018 | 2.671,96 | 32.449,68 | 32.449,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO 2018NE00087 REF AJARIS MES DE JANEIRO 2018
|
2018NE00087 | 30/01/2018 | 2.671,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2018NE00087 REF AJARIS MES DE FEV/2018
|
2018NE00405 | 27/02/2018 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00087 REF A FOLHA DE PAGAMENTOS DOSCOORDENADORES,DOS PRESIDENTES_,MEMBROS E SECRETARIOS DAS JUNTAS ADM DE RECURSOS DE INFRACOES - JARISMES DE MARCO/2018.
|
2018NE00851 | 26/03/2018 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00087 REF JARIS MES DE ABRIL/18.
|
2018NE01345 | 26/04/2018 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00087 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS REF AO MES DE MAIO/2018.
|
2018NE01863 | 28/05/2018 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00087 REF AJARIS MES DE JUNHO/2018.
|
2018NE02318 | 26/06/2018 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2018NE00087 REF AJARIS MES DE JULHO.
|
2018NE02770 | 27/07/2018 | 3.148,16 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESRTORNO DE PARTE 2018NE00087
|
2018NE02779 | 27/07/2018 | -3.148,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2018NE00087 REF AJARIS MES DE JULHO.
|
2018NE02781 | 27/07/2018 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36002 REFORCO 2018NE00087 REFE RENTE A JARIS AGOSTO 2018
|
2018NE03199 | 28/08/2018 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00087 REF.A JARIS MES DE SETEMBRO/2018
|
2018NE03721 | 27/09/2018 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00087 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS, MES OUTUBRO/2018.
|
2018NE04108 | 23/10/2018 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00087 REF.A JARIS MES DE NOVEMBRO/2018
|
2018NE04562 | 26/11/2018 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00087 REF.A JARIS MES DE DEZ/18
|
2018NE04893 | 10/12/2018 | 2.726,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00077 | 30/01/2018 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00441 | 27/02/2018 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01214 | 26/03/2018 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02287 | 26/04/2018 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL03216 | 28/05/2018 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04063 | 26/06/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04944 | 27/07/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL05827 | 28/08/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL06682 | 27/09/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL07467 | 23/10/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08288 | 26/11/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08902 | 10/12/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00071 | 30/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00444 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00977 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01518 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02169 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02783 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03312 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03917 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04519 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05056 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05642 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06121 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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