CPF/CNPJ:
01505509360
Emissão:
26/01/2018
Plano Interno:
AUXALIMSER1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
AUXILIO ALIMENTACAO
Processo:
12722/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RD BR 226 QD 85 N.29
Municipio:
GRAJAU
Estado:
MA
CEP:
65940000
46001 EMPENHO 2018NE00068 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00068 | 26/01/2018 | 841,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00068 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018.
|
2018NE00068 | 26/01/2018 | 841,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00068 REF.A AUX. ALIM. EMARHP MESDE MARCO/2018
|
2018NE00387 | 27/02/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00068 REF BENEFICIO ALIMENTACAO DOSSERVIDORES DA EMARHP,MES DE ABRIL/2018.
|
2018NE00777 | 21/03/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00068 REF AEMARHP MES DE MAIO/2018.
|
2018NE01267 | 23/04/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00068 REF EMARHP,MES DE JUNHO/2018.
|
2018NE01845 | 24/05/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00068 REF AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/ SEGEP/SECTUR,MES DE JULHO2018.
|
2018NE02259 | 21/06/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00068 REF. A AUX. ALIM. EMARHP MESDE AGOSTO/18
|
2018NE02715 | 24/07/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00068 REF.A AUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP SETEMBRO/2018
|
2018NE03067 | 21/08/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00068 REF AEMARHP MES DE OUTUBRO
|
2018NE03637 | 24/09/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00068 REF AEMARHP MES DE NOVEMBRO
|
2018NE04042 | 19/10/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00068 REF AEMARHP MES DE DEZEMBRO
|
2018NE04534 | 26/11/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE NE00068
|
2018NE04934 | 11/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL00059 | 26/01/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL00418 | 27/02/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL01009 | 21/03/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL02166 | 23/04/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL03189 | 24/05/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL03958 | 21/06/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL04843 | 24/07/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL05592 | 21/08/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL06580 | 24/09/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL07328 | 19/10/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL08248 | 26/11/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB00043 | 26/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB00418 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB00917 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB01573 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB02229 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB02746 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB03348 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB03903 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB04493 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB05125 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2018OB05581 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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