CPF/CNPJ:
00083140000170
Emissão:
28/02/2018
Plano Interno:
EDUCATRANS
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
33478/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Educação para o Trânsito
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO EM FAVOR DA VISAOE PERFIL ,REF AS DESPESASCONFORME O CONTRATO 45/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00422 | 28/02/2018 | 885.236,40 | 851.742,41 | 800.713,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO EM FAVOR DA VISAOE PERFIL ,REF AS DESPESASCONFORME O CONTRATO 45/2016.
|
2018NE00422 | 28/02/2018 | 885.236,40 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO FIM DE EXERCICIO.
|
2018NE05145 | 31/12/2018 | -33.493,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00761 | 13/03/2018 | 0,00 | 173.623,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01600 | 05/04/2018 | 0,00 | 115.895,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02193 | 23/04/2018 | 0,00 | 83.759,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03015 | 22/05/2018 | 0,00 | 18.517,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03859 | 20/06/2018 | 0,00 | 58.709,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04693 | 18/07/2018 | 0,00 | 28.490,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05294 | 10/08/2018 | 0,00 | 34.861,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06410 | 18/09/2018 | 0,00 | 34.610,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07227 | 17/10/2018 | 0,00 | 56.551,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08147 | 22/11/2018 | 0,00 | 92.993,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09331 | 20/12/2018 | 0,00 | 102.700,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09696 | 28/12/2018 | 0,00 | 51.029,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00748 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 164.942,66 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00749 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.681,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01202 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 110.100,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01203 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.794,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01450 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 79.571,43 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01451 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.187,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02073 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.592,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02074 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 925,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02682 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 55.773,85 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02683 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.935,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03225 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.066,37 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03226 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.424,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03726 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.118,52 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03727 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.743,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04664 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 32.880,12 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04665 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.730,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05001 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 53.723,85 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05002 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.827,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06074 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 88.343,49 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06075 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.649,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06144 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 97.565,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06145 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.135,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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