| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00011
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE, JUNTO AO QCG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CMT IV E PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO CONFORME OFICIO N 040/2018 - DER, NO PERIODO DE 17 A 19/10 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
| Totais: | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
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