CPF/CNPJ:
99769859320
Emissão:
02/10/2018
Plano Interno:
SALVAMAR001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
0236059/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PARA CUSTEAR DESPESAS POR SEGUIR VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO LUIS/MA COM VISTAS A PARTICIPAR DAS ACOES DA DAL/CBMMA REFERENTES A MANUTENCAO DA VTR ABT 22 E DE SEUS EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES NOS DIA 17 A 21 DE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00026 | 02/10/2018 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS POR SEGUIR VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO LUIS/MA COM VISTAS A PARTICIPAR DAS ACOES DA DAL/CBMMA REFERENTES A MANUTENCAO DA VTR ABT 22 E DE SEUS EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES NOS DIA 17 A 21 DE
|
2018NE00026 | 02/10/2018 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL00074 | 02/10/2018 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB00027 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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