| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00024
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE MIRINZAL A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO QCG E SEPLAN, NO PERIODO DE 05/03 A 12/03/2018, CONFORME BI N 004/2018. |
1.384,00 | 1.384,00 | 1.384,00 |
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2018NE00025
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE MIRINZAL A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DA PASSAGEM DE COMANDO GERAL E RESOLVER ASSUNTOS DE IMPORTAANCIA DA 2CI, NO PERIODO DE 26/03 A 28/03/2018, CONFORME BI 004/2018. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2018NE00026
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE MIRINZAL A PINHEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS OFICIAIS DO CPA-I-5 E LEVAR A VTR PSP 8030 PARA FAZER CONSERTO NO AR CONDICIONADO, NO PERIODO DE 03/04 A 05/04/2018, CONFORME B |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2018NE00027
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE MIRINZAL A GUIMARAES, PORTO RICO E CEDRAL COM OBJETIVO DE INSPECIONAR, CONHECER E PARTICIPAR DE OPERACOES LOCAIS, NO PERIODO DE 14/03 A 16/03/2018, CONFORME BI N 004/2018 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2018NE00037
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE A REALIZACAO DA FISCALIZACAO DOS DESTACAMENTOS PERTENCENTES A 2. CI E INSPECIONAR O SERVICO POLICIAL PRESTADO NA OSTENSIVIDADE NO PERIODO DE 15/04/2018 A 1 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2018NE00038
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR A ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DURANTE AS OPERACOES LOCAISCOM O INTUITO DE COIBIR ACOES DELITUOSAS COM BARREIRAS POLICIAIS E INCURCOES NO PERIODO DE 06/04/2018 A 09/04/2018 CONFORME O BI N.004/2 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2018NE00064
Dt. Emissão: Descrição: VIAGEM PARA CUSTEAR HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE SAO LUIS PARA PARTICIPAR DO TAF E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A 2. CI. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
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2018NE00065
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO A VIAJEM DE MIRINZAL PARA PINHEIRO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CPAI5 PARA APRESENTAR OS DADOS ESTATISTICOS DA UNIDADE. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2018NE00126
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARACUSTEAR O DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR EM SAO LUIS MA. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
| Totais: | 5.017,00 | 5.017,00 | 5.017,00 |
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