| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00002
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE MIRINZAL A SAO LUIS, PARA FREQUENTAR O CURSO DE BIOMETRIA NO CEFAP._NO PERIODO DE 26/02 A 02/03/2018. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2018NE00003
Dt. Emissão: Descrição: |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE00004
Dt. Emissão: Descrição: REQUERIMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE MIRINZAL A PALMEIRANDIA PARA REALIZAR OPERACAO NAQUELAAREA, NO PERIODO DE 03/02A 03/02/2018. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00013
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEMA SAO LUIS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE LICITACAO E FAZER CADASTRO NO SIGA, PERIODO DE 08/03 A 10/03/2018, CONFORME NOTA PARA BI N 004/2018. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2018NE00060
Dt. Emissão: Descrição: VIAGEM PARA A CIDADE DE CENTRAL E GUIMARAES PARA PARTICIPAR DO POLICIAMENTONOTURNO EM PREVENCAO A ASSALTOS A BANCOS |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2018NE00061
Dt. Emissão: Descrição: VIAGEM PARA CUSTEAR HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM SAO LUIS-MA PARA REALIZAR A MANUTENCAO NA VTR. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2018NE00062
Dt. Emissão: Descrição: VIAGEM PARA CUSTEAR HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CEDRAL E PORTO RICO DO MARANHAO PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO DA CARGA EXISTE PARA CONFECCIONAR RELATORIO |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2018NE00063
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR HOSPEDAGEM E ALIEMENTACAO EM SAO LUIS PARA REALIZAR A ENTREGA DOS COLETES VENCIDOS A DAL E TAMBEM ACOMPANHAR O TENENTE HENRIQUE NA SOLUCAO DE PROBLEMAS NO SISTEMA SIAGEM/SIAFEM2018 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2018NE00099
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR EM OPERACAO COMANDOS INTEGRADOS. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2018NE00119
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR E HOSPEDAGEM DO MESMO DURANTE MISSAO REALIZADA EM SAO LUIS. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2018NE00129
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ATE SAO LUIS NO DIA 03/09/2018 A 04/09/2018. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00137
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO E PAGAMENTO DE PASSAGEM DE VIATURA E HOSPEDAGEM COM DESTINO A SAO LUIS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A 2.CI PMMA |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2018NE00144
Dt. Emissão: Descrição: DIARI APRA DESLCOAMENTO DO SERVIDOR A PINHEIRO COM O OBJETIVO DE REALIZAR PAGAMENTOS DE CONTAS /PENDENCIAS DA CIA |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2018NE00152
Dt. Emissão: Descrição: |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2018NE00165
Dt. Emissão: Descrição: |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2018NE00166
Dt. Emissão: Descrição: |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2018NE00167
Dt. Emissão: Descrição: |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
| Totais: | 6.783,00 | 6.783,00 | 6.783,00 |
.png)
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