CPF/CNPJ:
01665798000153
Emissão:
27/07/2018
Plano Interno:
PRVC14BPMTO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0175233/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar/Imp
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
FERRO MEDINDO 5/16 POLEGADA FERRO MEDINDO 1/4" CIMENTO 50 KG, NA COR CINZA, TIPO SECAGEM RAPIDA CP IV
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00090 | 27/07/2018 | 7.995,09 | 7.995,09 | 7.995,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FERRO MEDINDO 5/16 POLEGADA FERRO MEDINDO 1/4" CIMENTO 50 KG, NA COR CINZA, TIPO SECAGEM RAPIDA CP IV
|
2018NE00090 | 27/07/2018 | 7.995,09 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00112 | 06/08/2018 | 0,00 | 748,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00112 | 06/08/2018 | 0,00 | 302,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00112 | 06/08/2018 | 0,00 | 1.299,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00112 | 06/08/2018 | 0,00 | 2.496,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00113 | 06/08/2018 | 0,00 | 399,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00113 | 06/08/2018 | 0,00 | 299,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00113 | 06/08/2018 | 0,00 | 67,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00113 | 06/08/2018 | 0,00 | 233,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00114 | 06/08/2018 | 0,00 | 258,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00114 | 06/08/2018 | 0,00 | 47,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00114 | 06/08/2018 | 0,00 | 192,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00114 | 06/08/2018 | 0,00 | 137,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00115 | 06/08/2018 | 0,00 | 854,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00115 | 06/08/2018 | 0,00 | 564,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00115 | 06/08/2018 | 0,00 | 95,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00101 | 06/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.995,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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