Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00007
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COMO COORDENADOR RETORIAL P3 NO PERIODO DE 04/02/2018 A 06/02/2018 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
2018NE00015
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM/LICITACAO NO PERIODO DE 15/01/2018 A 19/01/2018 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
2018NE00017
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM/LICITACAO E RECEBIMENTO DE FUZIL T4 NO PERIODO DE 23/01/2018 A 25/01/2018 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
2018NE00018
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM E REUNIAO DO P3 NO PERIODO DE 04/02/2018 A 06/02/2018 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
2018NE00027
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DIRETOR DE APOIO LOGISTICO NO PERIODO 26/02/2018 A 28/02/2018 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
2018NE00035
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA AFIM DE RESOLVER ASSUSTOS ADM PROCEDENTES DA DIRETORIA DE FINANCAS PMMA NO PERIODO DE 14/03/2018 A 16/03/2018 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
2018NE00051
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR ESTUDO DE SITUACAO/ REINTEGRACAO DE POSSE NOS DIAS 21/03/2018 A 22/03/2018 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
2018NE00081
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA NA FINALIDADE DE RECEBER MATERIAL DO P/4 NOS DIAS 21/05/2018 E 22/05/2018 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
2018NE00096
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA SAO LUIS-MA COM A FINALIDADE DE RECEBER MUNICAO QUIMICA NA DIRETORIA LOGISTICA MEMORANDO CIRLULAR N.146/2018-SEC.ADM/CPI NOS DIAS 07/0 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
2018NE00128
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA A FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM/REUNIAO P4 NOS DIAS 17/07/201/ A 19/07/2018 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
Totais: | 4.290,00 | 4.290,00 | 4.290,00 |
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