| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2018NE00151
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA AFIM DE RESALIZAR SERVICO DE REVISAO DA VTR DUSTER NO DIA 12/09/2018 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2018NE00165
Dt. Emissão: Descrição: |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
| Totais: | 286,00 | 286,00 | 286,00 |
.png)
+
