| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2018NE00169
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VAIGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUI-MA NOS DIA 26/09/218 A 27/09/2018 A FIM DE RALIZAR ASSUNTO ADM JUNTA A DAL / RECEBIMENTO DE ARMAMENTO |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
| Totais: | 266,00 | 266,00 | 266,00 |
.png)
+
