| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00162
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 25/09/2018 A 27/09/2018 A FIM DE PARTICIPAR DE WORKSHOP SOBRE O SISTEMASIGEF. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
| Totais: | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
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