Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2018NE00001
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADECOM DESTINO A BARRA DO CORDA AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADM UTILIZANDO A PLATAFORMA FINACEIRA DO 5.BPM NO PERIODO DE 18/01/2018 A 19/01/2018 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
2018NE00006
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COMO COORDENADOR RETORIAL P3 NO PERIODO DE 04/02/2018 A 06/02/2018 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
2018NE00010
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A PRESIDENTE DUTRA MA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM TODOS OS OFICIAIS DA AREA DO CPA 1/2 REFERENTE A OPERACAO CARNAVAL |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
2018NE00014
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM/LICITACAO NO PERIODO DE 15/01/2018 A 19/01/2018 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
2018NE00016
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM/LICITACAO E RECEBIMENTO DE FUZIL T4 NO PERIODO DE 23/01/2018 A 25/01/2018 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
2018NE00019
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM E REUNIAO DO P3 NO PERIODO DE 04/02/2018 A 06/02/2018 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
2018NE00020
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM E REUNIAO DO P3 NO PERIODO DE 15/02/2018 A 17/02/2018 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
2018NE00026
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DIRETOR DE APOIO LOGISTICO NO PERIODO 26/02/2018 A 28/02/2018 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
2018NE00036
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA AFIM DE RESOLVER ASSUSTOS ADM PROCEDENTES DA DIRETORIA DE FINANCAS PMMA NO PERIODO DE 14/03/2018 A 16/03/2018 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
2018NE00050
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR ESTUDO DE SITUACAO/ REINTEGRACAO DE POSSE NOS DIAS 21/03/2018 A 22/03/2018 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
2018NE00068
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SERGUIDO VAIGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO DIA 11/04/2018 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
2018NE00110
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA FORMOSA DA SERRRA NEGRA-MA AFIM DE REALIZAR OPERACAO NO DIA 27/06/2018 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
2018NE00123
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE GESTAO (ORCAMENTO, FINANCAS E ADMINISTRACAO) DE 22/07/2018 A 05/08/2018 |
2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
2018NE00127
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA A FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM/REUNIAO P4 NOS DIAS 17/07/201/ A 19/07/2018 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
2018NE00139
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DIARIA POR TE SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO SAOLUIS MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADM NOS DIAS 13/08/2018 A 15/08/2018 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
2018NE00162
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 25/09/2018 A 27/09/2018 A FIM DE PARTICIPAR DE WORKSHOP SOBRE O SISTEMASIGEF. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
2018NE00178
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOACAILANDIA-MA NO PERIODO DE 04/10/2018 A 18/10/2018 A FIM DE REALIZAR PROCESSO DE SINDICANCIA PORTARIA 006/2018 |
2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
2018NE00181
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOSAO LUIS-MA NO PERIODO DE 22/10/2018 A 24/10/2018 A FIM DE REALIZAR ASSUNTOS ADM E TRATAR SOBRE DIRETRIZES NO PLANO DE OPERACAO ELEICOES |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
Totais: | 11.016,00 | 11.016,00 | 11.016,00 |
,