Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2018NE00150
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA AFIM DE RESALIZAR SERVICO DE REVISAO DA VTR DUSTER NO DIA 12/09/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
2018NE00161
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 25/09/2018 A 27/09/2018 A FIM DE PARTICIPAR DE WORKSHOP SOBRE O SISTEMASIGEF. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
Totais: | 532,00 | 532,00 | 532,00 |
,